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崗位職責(zé): 1:負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，發(fā)現(xiàn)和挖掘重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并有相應(yīng)的措施防范或控制風(fēng)險(xiǎn)，保障集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)作。 2:負(fù)責(zé)組織核對(duì)經(jīng)管會(huì)提交的會(huì)計(jì)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)報(bào)告和利益分配等財(cái)務(wù)資料，向集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)提出實(shí)施、整改建議。 3:負(fù)責(zé)開展日常審計(jì)，針對(duì)關(guān)鍵部門工作全過(guò)程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)； 4:負(fù)責(zé)對(duì)資金運(yùn)行及財(cái)務(wù)管理等情況進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)； 5:負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中實(shí)施的各項(xiàng)考核方案及結(jié)果的真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)（抽審）； 6:負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位的離崗、離職審計(jì)。 7:落實(shí)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，監(jiān)督各董事及高管的履職行為； 8:負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)管理及工作計(jì)劃推進(jìn)狀況進(jìn)行監(jiān)察； 9:負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)全員執(zhí)行營(yíng)運(yùn)政策與程序文件的情況進(jìn)行監(jiān)察； 10：負(fù)責(zé)對(duì)損害集團(tuán)利益的行為進(jìn)行監(jiān)察和督促改進(jìn)； 11：負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部舉報(bào)事件進(jìn)行調(diào)查,并提交調(diào)査報(bào)告； 12：實(shí)施必要的監(jiān)察程序，根據(jù)監(jiān)察工作要求編寫監(jiān)察通報(bào)、月報(bào)等，并根據(jù)具體要求，補(bǔ)充完善相關(guān)工作底稿； 13：跟蹤通報(bào)事項(xiàng)的整改，下發(fā)整改通知書，跟蹤整改結(jié)果； 14：跟蹤通報(bào)問(wèn)題建立長(zhǎng)效機(jī)制，逐步形成制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，保障制度不折不扣的貫徹到位；