職位描述
內(nèi)部審計
職位描述：
1.制度建設與完善：協(xié)助建立和優(yōu)化公司內(nèi)部控制制度體系，結(jié)合公司業(yè)務特點、管理需求以及相關(guān)法規(guī)政策，梳理各業(yè)務流程的關(guān)鍵控制點，制定相應的控制措施和操作規(guī)范，確保內(nèi)控制度覆蓋公司各項經(jīng)營管理活動。
2.風險評估與預警：定期開展風險識別與評估工作，運用定性和定量分析方法，對公司面臨的戰(zhàn)略風險、市場風險、運營風險、財務風險等進行全面評估，確定風險等級和影響程度。針對識別出的重大風險，提出風險應對策略和建議，并建立風險預警機制，實時監(jiān)控風險指標變化，及時發(fā)出風險預警信號。
3.內(nèi)控監(jiān)督與檢查：按照內(nèi)部控制制度要求，組織實施定期和不定期的內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，對公司各部門、各業(yè)務環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制執(zhí)行情況進行檢查和評價，重點關(guān)注關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵業(yè)務流程的控制有效性。檢查過程中，詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題和缺陷，形成檢查報告，提出整改建議和期限。
4.整改跟蹤與反饋：負責對內(nèi)控檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟蹤和督促，確保責任部門及時采取有效的整改措施，消除內(nèi)部控制缺陷。定期向管理層匯報整改工作進展情況，對整改不力的部門和個人進行通報批評，并將整改結(jié)果納入績效考核體系。同時，對整改過程中發(fā)現(xiàn)的制度漏洞和管理薄弱環(huán)節(jié)，提出進一步完善內(nèi)部控制制度的建議。
5.溝通協(xié)調(diào)與培訓：與公司內(nèi)部各部門保持密切溝通與協(xié)作，及時了解業(yè)務流程變化和管理需求，為各部門提供內(nèi)部控制方面的咨詢和指導服務。協(xié)助組織開展內(nèi)部控制培訓工作，提高員工對內(nèi)部控制重要性的認識，增強員工的風險防范意識和合規(guī)操作能力。此外，還要與外部審計機構(gòu)、監(jiān)管部門等進行溝通協(xié)調(diào)，配合完成外部審計和監(jiān)管檢查工作。
職位要求：
1.學歷背景：本科及以上學歷，審計、財務、會計審計等相關(guān)專業(yè)，熟悉內(nèi)部控制基本規(guī)范、企業(yè)會計準則、審計準則等相關(guān)法律法規(guī)和政策文件；了解公司運營管理流程，能夠從內(nèi)部控制角度對業(yè)務流程進行分析和評價。
2.技能水平：熟練運用數(shù)據(jù)分析工具和方法，，能夠?qū)Υ罅繕I(yè)務數(shù)據(jù)進行分析和挖掘，發(fā)現(xiàn)潛在的風險和問題；具備良好的文字表達和報告撰寫能力，能夠準確、清晰地闡述內(nèi)部控制檢查結(jié)果和風險評估情況，提出合理的改進建議。
3.經(jīng)驗背景：有內(nèi)控、審計或相關(guān)工作經(jīng)驗或大型企業(yè)集團、上市公司內(nèi)部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
4.溝通協(xié)作：具備優(yōu)秀的溝通能力和團隊協(xié)作精神，能夠與不同部門、不同層級的人員進行有效的溝通和交流，協(xié)調(diào)各方資源，共同推進內(nèi)部控制工作的開展；具備較強的組織協(xié)調(diào)能力，能夠組織開展內(nèi)部控制檢查、培訓等活動，確保各項工作有序進行。
5.職業(yè)素養(yǎng)：具有高度的責任心和敬業(yè)精神，工作嚴謹細致，堅持原則，保守公司商業(yè)秘密；具備較強的學習能力和自我驅(qū)動力，能夠不斷學習新的內(nèi)部控制理念、方法和技術(shù)，適應公司業(yè)務發(fā)展和管理要求的變化。
工作地點
淮北濉溪縣安徽英科醫(yī)療用品有限公司
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