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1、熟悉信息化各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，檢查各流程是否符合公司內(nèi)部流程規(guī)定，監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行情況。 2、將每周及每月的檢查結(jié)果形成報(bào)告，并就不符情況，找出根本原因，提出更正建議并跟蹤落實(shí)。 3、對(duì)公司內(nèi)控手段、流程設(shè)計(jì)征求意見(jiàn)，提出改進(jìn)建議。 4、核對(duì)財(cái)務(wù)提供的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)與信息化系統(tǒng)中查詢(xún)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，組織生產(chǎn)單位、職能部門(mén)對(duì)不符情況進(jìn)行檢查、分析、整改，保證經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)落地。 5、輔助信息化數(shù)據(jù)治理，對(duì)如何保證信息化數(shù)據(jù)質(zhì)量提出建議性措施。 6、監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常指標(biāo)，與目標(biāo)單位結(jié)合查找原因。 7、季度組織生產(chǎn)單位開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析，從財(cái)務(wù)角度、非財(cái)務(wù)角度擬訂集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告。