一.核實(shí)庫(kù)存:所以采購(gòu)物資必須倉(cāng)庫(kù)核實(shí)無(wú)誤,采購(gòu)數(shù)量與生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確率100%, 禁止超計(jì)劃無(wú)計(jì)劃采購(gòu),物資利用率達(dá)到95%,庫(kù)存物資控制在15% 。
二.計(jì)劃分析及安排:主機(jī)廠計(jì)劃評(píng)估、開工單審核、交期評(píng)審,發(fā)貨跟蹤
三.制度管理:1. 嚴(yán)格執(zhí)行公司采購(gòu)管理制度,落實(shí)比價(jià)采購(gòu)制度,發(fā)票登記,付款審批,采購(gòu)預(yù)算制度,督促檢查。 2. 建立采購(gòu)臺(tái)賬,每筆業(yè)務(wù)的采購(gòu)數(shù)量,價(jià)格,付款金額要有詳細(xì)記載, 準(zhǔn)確率100% 。
四.成本管理:1. 嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算,預(yù)算準(zhǔn)確率達(dá)到90% 。2. 在執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)上,尋求新的采購(gòu)方法與模式。
五.發(fā)貨管理:1、對(duì)主機(jī)廠月度計(jì)劃評(píng)估,組織公司內(nèi)部人機(jī)料法環(huán)的評(píng)審;2、根據(jù)客戶訂單缺件開工單審核;3、對(duì)每日發(fā)貨的結(jié)果進(jìn)行跟蹤;4、對(duì)成品庫(kù)存進(jìn)行管控,長(zhǎng)期不使用物料及時(shí)做出處理;5、變更的執(zhí)行情況
六.成品管理:1、對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳 卡 物 數(shù)據(jù)一致性的管控;2、對(duì)運(yùn)輸費(fèi)用管控,超預(yù)算費(fèi)用做出分析并組織改善;3、對(duì)三方庫(kù)、RDC庫(kù) 合同簽訂的監(jiān)控
七.人員管理:1. 根據(jù)公司物資種類進(jìn)行分類,分配業(yè)務(wù)人員,制定供應(yīng)部人員的工作職責(zé)。 2. 組織部門人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);(包括合同的簽訂,財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),發(fā)票知識(shí)的學(xué)習(xí)、計(jì)劃排產(chǎn)的準(zhǔn)確合理性)。 3. 監(jiān)督執(zhí)行各業(yè)務(wù)部門的工作情況。
八.制度建設(shè):1. 組織制定本部門相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)。2. 報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,100%執(zhí)行。