1.審計監(jiān)督。組織和實施內(nèi)部審計項目,包括財務(wù)審計、內(nèi)部控制審計等;制定年度審計計劃,并按照計劃執(zhí)行內(nèi)部審計工作;發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)和資金使用、業(yè)務(wù)和管理流程中的漏洞,并采取相應(yīng)的預(yù)警措施。
2.審計整改。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,組織推進(jìn)整改工作,并向上級匯報整改情況;負(fù)責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查和督辦。
3.咨詢服務(wù)。提供關(guān)于經(jīng)營管理、財務(wù)管控等方面的改進(jìn)建議,以推進(jìn)公司的合規(guī)化建設(shè);對審計分部提交的重點、難點工作項目進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)。
4.部門管理。負(fù)責(zé)部門內(nèi)部員工考核、聘任和解聘的建議權(quán);制定部門員工考核方案和考核指標(biāo);參與制定部門團(tuán)隊建設(shè)與員工發(fā)展方案。
5.風(fēng)險管理。建立和完善公司內(nèi)部審計制度和流程;對內(nèi)控工作流程與制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)控;優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。