崗位職責(zé):
1、預(yù)算的編制與調(diào)整:根據(jù)集團(tuán)的要求及本單位的發(fā)展規(guī)劃,組織編制年度預(yù)算草案負(fù)責(zé)出具預(yù)算報(bào)告。
2、大區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析:組織所轄團(tuán)隊(duì)推動(dòng)大區(qū)財(cái)務(wù)分析體系的建立與實(shí)施,通過(guò)分析為大區(qū)總經(jīng)理等經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)提供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的執(zhí)行差異情況,提出改進(jìn)建議,以提高資源使用有效性,推動(dòng)大區(qū)的利潤(rùn)管理和提升。
3、營(yíng)銷資源管控:負(fù)責(zé)監(jiān)控所轄大區(qū)內(nèi)各單位的營(yíng)銷費(fèi)用方案的審批是否在公司的授權(quán)范圍內(nèi),各項(xiàng)目執(zhí)行、資源使用原則、方向、標(biāo)準(zhǔn)等是否符合集團(tuán)管理要求及管理紅線。4、風(fēng)險(xiǎn)控制:主動(dòng)反饋日常工作中存在的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn),協(xié)同經(jīng)營(yíng)管理出具風(fēng)險(xiǎn)解決方案共同推動(dòng)業(yè)務(wù)規(guī)范程度。
5、負(fù)責(zé)優(yōu)化財(cái)務(wù)流程及財(cái)務(wù)信息化建設(shè)。
崗位工作核心考核目標(biāo):
1、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與分析,定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的偏差,提出針對(duì)性的調(diào)整建議。
2、財(cái)務(wù)分析與決策支持:提供準(zhǔn)確、及時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。
3、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制:協(xié)助業(yè)務(wù)部門優(yōu)化財(cái)務(wù)相關(guān)流程,識(shí)別業(yè)務(wù)活動(dòng)中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
4、跨部門協(xié)作與溝通能力:建立良好的溝通渠道,為業(yè)務(wù)部門提供培訓(xùn)和支持