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1、復核記賬憑證。 2、復核總賬與各明細賬相符。 3、定期復核報表，是否存在異常科目及異常數(shù)據(jù)。 4、 根據(jù)公司實際情況建立健全成本分析、資產管理分析制度，按月反映產品成本、費用執(zhí)行結果，分析成本變動，找出差異原因，根據(jù)差異原因提出改進措施，并跟進改進措施落地。 5、根據(jù)盤點差異，定期稽核BOM數(shù)據(jù)準確性，跟進修改；根據(jù)實際情況變動，及時進行標準成本管理、維護，根據(jù)成本分析制度及相應流程分析實際耗用成本與標準成本差異，出具成本分析報告。 6、每月在成本結賬后對成本核算相應科目及月結工作進行復核，出具完善復核底稿，進而保證成本核算工作的準確性，及保證財務數(shù)據(jù)的留存，為成本分析提供有效依據(jù)。 7、定期跟進預算執(zhí)行，對超標指標進行監(jiān)控。 7、完善資產管理，定期審核安全庫存和生產計劃的匹配關系，及時調整安全庫存，以及通過對非批量采購的審核對庫存水平進行控制，根據(jù)月度盤點，進行庫存跟蹤，建立庫存跟蹤表，對于消耗慢、庫存量大以及呆滯庫存進行實時定期監(jiān)督管理；根據(jù)單價審批流程，明確財務切入點，制作跟進表以實現(xiàn)對公司采購價格進行有效監(jiān)控。 8、對固定資產進行定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出合理的解決方案。 9、根據(jù)實際情況及需要關注的具體管控點，建立完整的成本管控流程，達到各數(shù)據(jù)間有勾稽關系，各管控點間有關聯(lián)關系，實現(xiàn)以點帶面，并對相應管控流程點進行有效監(jiān)督，保證內控點能夠有效落地實施。 10、對本模塊人員的做好工作安排、日常培訓督導及團隊建設工作。 根據(jù)本模塊的崗位職責，制定各人員的崗位職責，將工作具體化，按時間軸安排到各人員工作中，并根據(jù)管控流程，定期關注復核相應工作，了解團隊人員情況，盡量做到人盡其用，做到團隊梯隊建設。