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1、復(fù)核記賬憑證。 2、復(fù)核總賬與各明細(xì)賬相符。 3、定期復(fù)核報(bào)表，是否存在異常科目及異常數(shù)據(jù)。 4、 根據(jù)公司實(shí)際情況建立健全成本分析、資產(chǎn)管理分析制度，按月反映產(chǎn)品成本、費(fèi)用執(zhí)行結(jié)果，分析成本變動，找出差異原因，根據(jù)差異原因提出改進(jìn)措施，并跟進(jìn)改進(jìn)措施落地。 5、根據(jù)盤點(diǎn)差異，定期稽核BOM數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，跟進(jìn)修改；根據(jù)實(shí)際情況變動，及時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)成本管理、維護(hù)，根據(jù)成本分析制度及相應(yīng)流程分析實(shí)際耗用成本與標(biāo)準(zhǔn)成本差異，出具成本分析報(bào)告。 6、每月在成本結(jié)賬后對成本核算相應(yīng)科目及月結(jié)工作進(jìn)行復(fù)核，出具完善復(fù)核底稿，進(jìn)而保證成本核算工作的準(zhǔn)確性，及保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的留存，為成本分析提供有效依據(jù)。 7、定期跟進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，對超標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控。 7、完善資產(chǎn)管理，定期審核安全庫存和生產(chǎn)計(jì)劃的匹配關(guān)系，及時(shí)調(diào)整安全庫存，以及通過對非批量采購的審核對庫存水平進(jìn)行控制，根據(jù)月度盤點(diǎn)，進(jìn)行庫存跟蹤，建立庫存跟蹤表，對于消耗慢、庫存量大以及呆滯庫存進(jìn)行實(shí)時(shí)定期監(jiān)督管理；根據(jù)單價(jià)審批流程，明確財(cái)務(wù)切入點(diǎn)，制作跟進(jìn)表以實(shí)現(xiàn)對公司采購價(jià)格進(jìn)行有效監(jiān)控。 8、對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，提出合理的解決方案。 9、根據(jù)實(shí)際情況及需要關(guān)注的具體管控點(diǎn)，建立完整的成本管控流程，達(dá)到各數(shù)據(jù)間有勾稽關(guān)系，各管控點(diǎn)間有關(guān)聯(lián)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)以點(diǎn)帶面，并對相應(yīng)管控流程點(diǎn)進(jìn)行有效監(jiān)督，保證內(nèi)控點(diǎn)能夠有效落地實(shí)施。 10、對本模塊人員的做好工作安排、日常培訓(xùn)督導(dǎo)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作。 根據(jù)本模塊的崗位職責(zé)，制定各人員的崗位職責(zé)，將工作具體化，按時(shí)間軸安排到各人員工作中，并根據(jù)管控流程，定期關(guān)注復(fù)核相應(yīng)工作，了解團(tuán)隊(duì)人員情況，盡量做到人盡其用，做到團(tuán)隊(duì)梯隊(duì)建設(shè)。