1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;