1、訂單下達(dá): MRP (根據(jù)周計(jì)劃/試制計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃,結(jié)合庫(kù)存確定下單數(shù)量&到貨時(shí)間)BOM需求物資,在金蝶軟件進(jìn)行材料價(jià)格維護(hù),下達(dá)訂單,跟蹤到貨 ,保證公司正常生產(chǎn)物資需求。
2、供應(yīng)商來(lái)貨問(wèn)題的處理(來(lái)料不良、包裝、數(shù)量、標(biāo)識(shí)、自檢報(bào)告等)如到貨材料不良,組織相關(guān)工程師(材料、質(zhì)量、工藝、項(xiàng)目)進(jìn)行評(píng)審。批量不合格品處置:按評(píng)審結(jié)果處置到貨不良材料,讓步放行或退貨;
3、供應(yīng)商到貨后跟催倉(cāng)庫(kù)及時(shí)入庫(kù),及時(shí)跟賬務(wù)保管索取入庫(kù)單,索賠工作(成品、原材料以及工時(shí))——每月進(jìn)行。填寫(xiě)“索賠確認(rèn)單”發(fā)于供應(yīng)商確認(rèn),當(dāng)月開(kāi)票時(shí)體現(xiàn)負(fù)數(shù)折讓進(jìn)行索賠。供應(yīng)商對(duì)賬:核對(duì)無(wú)誤可允許供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票,有索賠的需要附上索賠明細(xì);收到發(fā)票登記“采購(gòu)臺(tái)賬”并于5個(gè)工作日內(nèi)將發(fā)票連同入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部審核;發(fā)票移交財(cái)務(wù)并由財(cái)務(wù)人員簽字、確認(rèn);確保賬務(wù)清晰,及時(shí)索賠,發(fā)票及時(shí)入賬。
4、勞保和市內(nèi)采購(gòu)信息匯總,將信息上傳隆道云進(jìn)行招投標(biāo)報(bào)價(jià)、開(kāi)標(biāo)等,將最低價(jià)中標(biāo)信息維護(hù)金蝶并通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)到貨材料進(jìn)行入庫(kù);
5、月度計(jì)劃分解將需求預(yù)測(cè)發(fā)給供應(yīng)商備庫(kù)原材料;
6、對(duì)原材料不良進(jìn)行索賠,必要是要求供應(yīng)商提供8D報(bào)告等相關(guān)整改證據(jù)。